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县委编办2020年预算公开

发布时间:2020-02-14 11:54:12     信息来源: 休宁县编办     浏览次数:199
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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共休宁县委编办2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.中共休宁县委编办2020年门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.中共休宁县委编办2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.中共休宁县委编办2020年部门收支总表(附表4)

5.中共休宁县委编办2020年部门收入预算总表(附表5)

6.中共休宁县委编办2020年部门支出预算总表(附表6)

7.中共休宁县委编办2020年部门基本支出预算总表(附表7)

8.中共休宁县委编办2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表8)

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况


一、部门职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县县人民政府办公室关于印发<中共休宁县委编办职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定,中共休宁县委编办主要职责是:

一、主要职责

(一)贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施;指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作;研究拟定全县机构编制的管理办法,并督促落实。

(二)负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

(三)审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关,县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。

(四)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡(镇)的职责分工。

(五)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(六)负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

(七)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录(聘)和人员调入的机构编制审核工作。

(八)负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作。

(九)负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。

(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。









二、部门预算单位构成

中共休宁县委编办2020年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。


序号

单位名称

单位性质

1

中共休宁县委机构编制委员会办公室本级

行政单位


机构改革职能变化:机构改革后,休宁县机构编制委员会办公室更名为中共休宁县委机构编制委员会办公室。截至2019年12月31日,中共休宁县委机构编制委员会办公室及所属单位实有各类人员8人,其中在职6人、退休2人。


 

 

 

 

 

 

 

 第二部分   2020年部门预算表      


中共休宁县委编办2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.中共休宁县委编办2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.中共休宁县委编办2020年门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.中共休宁县委编办2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.中共休宁县委编办2020年部门收支总表(附表4)

5.中共休宁县委编办2020年部门收入预算总表(附表5)

6.中共休宁县委编办2020年部门支出预算总表(附表6)

7.中共休宁县委编办2020年部门基本支出预算总表(附表7)

8.中共休宁县委编办2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表8)



 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共休宁县委编办2020年财政拨款收支预算102.0048万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款102.0048万元。政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入102.0048万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出85.92万元,占84.23%;社会保障和就业支出6.28万元,占5.92%;卫生健康支出2.59万元,占2.53%;住房保障支出7.21万元,占7.06%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共休宁县委编办2020年一般公共预算拨款102.0048万元,比2019年预算拨款减少15.19万元,下降12.9%,主要原因:一是2019年减少行政人员1名、事业单位人员1名,人员和办公经费减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

中共休宁县委编办2020年一般公共服务支出85.92万元,占84.23%;社会保障和就业支出6.28万元,占5.92%;卫生健康支出2.59万元,占2.53%;住房保障支出7.21万元,占7.06%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算64.82 万元,比2019年预算减少10.53万元,减少13.9%,减少原因主要是2019年减少行政人员1名、事业单位人员1名,人员和办公经费减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2020年预算0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,原因主要是结转2019年度尚未使用的培训费预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算0.06万元,比2019年预算相比无变化。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)县委编办无此项列支。原因是我办无此类人员事项。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算6.27万元,比2019年预算减少3.01万元,32.4%,减少原因主要是我单位行政事业人员各减少一人。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算2.58万元,比2019年预算减少0.48元,减少15.68%,减少原因主要是我单位行政事业人员各减少一人。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业行政单位医疗(项)县委编办无此项列支。原因是我办下属事业单位登记局为非财政独立账户无此类事项列支。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算7.21万元,比2019年预算减少1.19万元,减少14.1%,减少原因主要是我单位行政事业人员各减少一人。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共休宁县委编办2020年一般公共预算基本支出64.82元,其中:工资福利支出67.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出5.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助7.38万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等;资本性支出0万元,全部是办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共休宁县委编办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共休宁县委编办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共休宁县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共休宁县委编办2020年收支总预算102万元,收入包括一般公共预算拨款收入102万元,财政专户管理非税收入0万元,上年结转收入0万元;支出包括:一般公共服务支出85.92万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出6.27万元、卫生健康支出2.85万元、住房保障支出7.21万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共休宁县委编办2020年收入预算102万元,其中:一般公共预算拨款收入102万元,占100%,比2019年预算拨款增减少15.19万元,下降12.96%,主要原因:我单位行政事业人员各减少一人,相关费用减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共休宁县委编办2020年支出预算102万元,比2019年预算减少15.19万元,下降12.96%,主要原因是我单位行政事业人员各减少一人,相关费用减少。其中:基本支出80.90万元,占79.31%,主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21.1万元,占20.69%,主要用于事业单位登记管理及改革、清单制度建设、政务和中文域名注册管理。

关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,中共休宁县委编办机关本级和局属单位“三公”经费支出预算1万元,与2019年预算相比无变化。其中因公出国(境)费0元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行经费使用严格执行《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》(财行〔2015〕152号)、《转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015〕153号)相关规定。 

(二)公务接待费。支出预算1万元,2019年预算相比无变化。

(三)经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《关于印发休宁县公务接待经费管理暂行办法》(休政办秘〔2017〕39号)等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2019年预算相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

县委编办无此类事项报告。

(二)机关运行经费。

中共休宁县委编办机关和所属单位2020年机关运行经费财政拨款预算64.82万元,比2019年减少10.53万元,下降13.97%,下降主要原因是我单位行政事业人员各减少一人,相关费用减少。

(三)政府采购情况。

县委编办2020年未列政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共休宁县委编办固定资产总金额13.62万元,较上年增加0万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元。编办共有车辆0辆,2020年部门预算未安排购置公务用车。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。中共休宁县委编办2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件: 中共休宁县委编办2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表8).xls【18 KB】
中共休宁县委编办2020年部门支出预算总表(附表7).xls【18.5 KB】
中共休宁县委编办2020年部门基本支出预算总表(附表6).xls【18.5 KB】
中共休宁县委编办2020年部门财政拨款收支总表(附表1).xls【36 KB】
中共休宁县委编办2020年部门收支总表(附表4).xls【36.5 KB】
中共休宁县委编办2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3).xls【20 KB】
中共休宁县委编办2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2).xls【19 KB】
中共休宁县委编办2020年部门收入预算总表(附表5).xls【25 KB】
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