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休宁县编办2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-20 17:23:25     浏览次数:579
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一、 部门主要职能

根据休办[2010]23号文件规定,本部门主要职责是:

    (一)贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施;指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作;研究拟定全县机构编制的管理办法,并督促落实。

    (二)负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

    (三)审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关,县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。

    (四)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡(镇)的职责分工。

    (五)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

    (六)负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

    (七)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录(聘)和人员调入的机构编制审核工作。

    (八)负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作;

    (九)负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

    (十)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。

    (十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,休宁县编办2016年度部门决算包括局本级决算和编办所属事业单位休宁县事业单位登记管理局决算,与预算机构数一致。

纳入休宁县编办2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

休宁县机构编制委员会办公室本级

2

休宁县事业单位登记管理局

三、休宁县编办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计73.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计73.71元(含结余分配和年末结转结余);2015年度收入总计62.3万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计72.9元(含结余分配和年末结转结余);与2015年相比,收、支总计各增加11.41万元和0.81万元,各增长18.31%1.11%,主要原因:一是2016年工资改革人员经费增加;二是机关事业单位政务和公益中文域名注册专项支出纳入财政预算。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计73.40万元,其中:财政拨款收入72.70万元,占99.05%;其他收入0.7万元,占0.05%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计73.35万元,其中:基本支出73.35万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计73.01万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计73.01万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加11.41万元和0.81万元,各增长18.52%1.12%,主要原因:一是2016年工资改革人员经费增加;二是机关事业单位政务和公益中文域名注册专项支出纳入财政预算。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入72.70万元,占本年收入的99.05%,与2015年相比一般公共预算财政拨款收入增加11.1万元,增长18.02%。主要原因:一是2016年工资改革人员经费增加;二是机关事业单位政务和公益中文域名注册专项支出纳入财政预算。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出72.65万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加0.45万元,增长0.006%。主要原因:一是2016年工资改革人员经费增加;二是机关事业单位政务和公益中文域名注册专项支出纳入财政预算。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为71.14万元,支出决算为72.65万元,完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年工资改革人员经费增加;二是机关事业单位政务和公益中文域名注册专项支出纳入财政预算。其中基本支出72.65万元,占100%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为50.5万元,支出决算为55.65万元,完成年初预算的110.20%,决算数大于预算数的主要原因是工资改革人员经费增加。

2)一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。支出决算数位3.27万元,主要原因是工资改革人员经费增加。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.2万元,支出决算数位8.79万元,完成年初预算的107.20%,决算数大于预算数的主要原因是要是离退休人员工资标准提高。

4)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.8万元,支出决算数位1.83万元,完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加

5)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为3.1万元,支出决算数位3.1万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出72.65万元,其中人员经费58.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费13.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

休宁县编办2016年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度休宁县编办机关运行经费13.74万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

无。

3.国有资产占有使用情况。


   4.
预算绩效管理工作开展情况

2016年,休宁县编办未开展绩效评价工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   

附件:休宁县机构编制委员会2016年度决算公开表

 2016年休宁县机构编制委员会办公室决算.xls

                           休宁县机构编制委员会办公室

                                   2017920

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