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休宁县编办2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-29 08:36:37     信息来源: 休宁县编办     浏览次数:418
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休宁县编办2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

  目 录

第一部分 休宁县编办概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 休宁县编办2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县编办2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释


休宁县编办2017年部门决算情况

第一部分 休宁县编办概况

一、部门职责

根据休办[2010]23号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施;指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作;研究拟定全县机构编制的管理办法,并督促落实。

(二)负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

(三)审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关,县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。

(四)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡(镇)的职责分工。

(五)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(六)负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

(七)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录(聘)和人员调入的机构编制审核工作。

(八)负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作;

(九)负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。

(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县编办2017年度部门决算包括:县编办本级决算和所属事业单位休宁县事业单位登记管理局决算,与预算机构一致。

纳入休宁县编办2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县机构编制委员会办公室

2

休宁县事业单位登记管理局

第二部分 休宁县编办2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:休宁县编办         

       

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

2

一、财政拨款收入

80.72

一、一般公共服务支出

66.09

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8.17

九、医疗卫生与计划生育支出

1.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

80.72

本年支出合计

80.68

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

0.36

     年末结转和结余

0.39

总计

81.07

总计

81.07

收入决算表

                                

 公开02

部门:休宁县编办

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

80.72

80.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

66.12

66.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

66.12

66.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

行政运行

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

21.10

21.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.17

8.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政单位离退休

8.17

8.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位退休

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03

部门:休宁县编办                 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

80.68

79.67

1.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

66.09

65.08

1.01

20110

人力资源事务

66.09

65.08

1.01

2011001

行政运行

44.99

44.99

2011099

其他人力资源事务支出

21.10

20.09

1.01

208

社会保障和就业支出

8.17

8.17

20805

行政事业单位离退休

8.17

8.17

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.40

5.40

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

2.77

2.77

210

医疗卫生和计划生育支出

1.94

1.94

21011

行政事业单位医疗

1.94

1.94

2101101

行政单位医疗

1.94

1.94

221

住房保障支出

4.48

4.48

22102

住房改革支出

4.48

4.48

2210201

住房公积金

4.48

4.48

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:休宁县编办

金额单位:万元

收入

支出

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

80.72

一、一般公共服务支出

66.09

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8.17

九、医疗卫生与计划生育支出

1.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

80.72

本年支出合计

80.68

年初财政拨款结转和结余

0.36

年末财政拨款结转和结余

0.39

一般公共预算财政拨款

0.36

政府性基金预算财政拨款

合计

81.07

合计

81.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:休宁县编办

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

0.36

0.36

80.72

79.70

1.01

80.68

79.67

1.01

 

201

一般公共服务支出

0.36

0.36

66.12

79.70

1.01

66.09

65.08

1.01

 

20110

人力资源事务

0.36

0.36

66.12

65.11

1.01

66.09

65.08

1.01

 

2011001

行政运行

0.36

0.36

45.02

45.02

44.99

44.99

 

2011099

其他人力资源事务支出

21.10

20.09

1.01

21.10

20.09

1.01

 

208

社会保障和就业支出

8.17

8.17

8.17

8.17

 

20805

行政事业单位离退休

5.40

5.40

5.40

5.40

 

2080501

归口管理行政事业单位退休

5.40

5.40

5.40

5.40

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.77

2.77

2.77

2.77

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.94

1.94

1.94

1.94

 

21011

行政事业单位医疗

1.94

1.94

1.94

1.94

 

2101101

行政单位医疗

1.94

1.94

1.94

1.94

 

221

住房保障支出

4.48

4.48

4.48

4.48

 

22102

住房改革支出

4.48

4.48

4.48

4.48

 

2210201

住房公积金

4.48

4.48

4.48

4.48

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

休宁县编办

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

50.35

302

商品和服务支出

17.05

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

17.09

30201

  办公费

1.80

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

10.89

30202

  印刷费

2.32

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

9.66

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

2.80

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

3.89

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

1.81

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.77

30207

  邮电费

0.37

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

1.44

30209

  物业管理费

0.02

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

12.27

30211

  差旅费

1.44

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

5.40

30213

  维修()

0.79

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.67

31020

  产权参股

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.05

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

4.99

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.31

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

3.18

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.88

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

5.10

人员经费合计

62.62

公用经费合计

17.05

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:休宁县编办

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

休宁县编办2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

第三部分 休宁县编办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计81.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计81.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加7.36万元,增长10%,主要原因:一是2017年度新增人员,人员经费增加;二是公共服务和中介服务清单工作抽调人员集中办公财政拨付专项经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计80.72万元,其中:财政拨款收入80.72万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计80.68万元,其中:基本支出79.67万元,占98.75%;项目支出1.01万元,占1.25%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计81.07万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计81.07万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加8.06万元,增长11.04%,主要原因:一是2017年度新增人员,人员经费增加;二是公共服务和中介服务清单工作抽调人员集中办公财政拨付专项经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入80.72万元,占本年收入的99.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加8.02万元,增长11.03%。主要原因:一是2017年度新增人员,人员经费增加;二是公共服务和中介服务清单工作抽调人员集中办公财政拨付专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出80.68万元,占本年支出的99.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.03万元,增长11.05%。主要原因:一是2017年度新增人员,人员经费增加;二是公共服务和中介服务清单工作抽调人员集中办公财政拨付专项经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出80.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出66.09万元,占81.92%;社会保障和就业支出8.17万元,占10.13%医疗卫生和计划生育支出1.94万元,占2.4%住房保障支出4.48万元,占5.55%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.72万元,支出决算为80.68万元,完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数。其中:基本支出79.67万元,占98.75%;项目支出1.01万元,占1.25%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为66.12万元,支出决算为66.09万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.40万元,支出决算数为5.40万元,完成年初预算的100%

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为2.77万元,支出决算数为2.77万元,完成年初预算的100%

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.94万元,支出决算数为1.94万元,完成年初预算的100%

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为4.48万元,支出决算数为4.48万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出79.67万元,其中人员经费62.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费(环卫所垃圾清理费)、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县编办2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,休宁县编办机关运行经费支出17.05万元,比2016年增加3.31万元,增长24.09%,主要原因是:一是2017年度新增人员,人员办公经费增加;二是公共服务和中介服务清单工作抽调人员集中办公导致经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,休宁县编办政府采购支出总额0.61万元,其中:政府采购货物支出0.61万元。主要为公共服务和中介服务清单工作抽调人员集中办公采购计算机1台和办公桌椅。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,休宁县编办无公务车辆。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,休宁县编办本年度单位未进行绩效考评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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