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2017年休宁县机构编制委员会办公室部门预算

发布时间:2017-02-06 10:11:56     信息来源: 休宁县编办     浏览次数:498
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第一部分 部门概况

    一、主要职责

根据休办[2010]23号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施;指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作;研究拟定全县机构编制的管理办法,并督促落实。

2、负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

3、审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关,县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。

4、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡(镇)的职责分工。

5、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

7、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录(聘)和人员调入的机构编制审核工作。

8、负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作;

9、负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

10、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。

11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

(一)单位构成。2017年度休宁县编办部门预算包括编办本级预算和办属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

休宁县机构编制委员会办公室

行政单位

2

休宁县事业单位登记管理局

事业单位

(二)人员构成。现有编制9名,目前在职5人;离休人员0人,退休人员2人。

人员情况如下表:

                          单位:人

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政补助

事业单位

聘用人员

 

参(依)公管理

其他

 

编制数

9

6

 

3

 

 

在职人数

5

3

 

2

 

 

其中:在岗人数

5

3

 

2

 

 

离退休人数

 

2

 

 

 

 

其中:离休人数

 

 

 

 

 

 

退休人数

 

2

 

 

 

 

三、2017年度主要工作任务

1、全力做好县政府职能转变、权力清单制度建设、公共服务清单建设、中介服务清单建设和机构改革等工作;

2、积极稳妥地推进事业单位分类改革;

3、积极推进其他各类专项改革工作;

4、进一步加强机构编制日常管理;

5、继续做好机构和人员编制核查各项后续工作;

6、继续加强机构编制部门自身建设;

7、积极完成政务和公益中文域名注册管理工作。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

县编办2017年财政拨款收支预算71.89万元。收入来源为:一般公共预算拨款71.89万元,占100%。支出主要包括:一般公共服务56.67万元,占78.83%;社会保障和就业支出8.79万元,占12.23%;医疗卫生支出1.95万元,占2.71%;住房保障支出4.48万元,占6.23%

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

县编办2017年一般公共预算财政拨款71.89万元,其中:一般公共服务56.67万元,占78.83%;社会保障和就业支出8.79万元,占12.23%;医疗卫生支出1.95万元,占2.71%;住房保障支出4.48万元,占6.23%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”。2017年财政拨款预算56.67万元,比2016年财政拨款预算增加6.17万元,增加12.2%,增加原因主要是2016年度在职人员工资标准提高等。其中,“行政运行”预算56.67万元,主要用机关和所属事业单位正常运转的基本支出。

(二)“社会保障和就业”。2017年财政拨款预算8.79万元,比2016年财政拨款预算增加0.59万元,增长7.2%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算8.79万元,主要用于机关和所属单位离退休人员支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”。2017年度预算1.95万元,比2016年财政拨款预算增加0.2万元,增长11.43%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算1.95万元,主要用于机关和所属事业单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”。2017年度预算4.48万元,比2016年财政拨款预算增加1.38万元,增长44.52%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

县编办2017年一般公共预算基本支出71.89万元,其中:

工资福利支出39.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助13.44万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等;行政事业类支出21.1万元,主要包括:事业单位登记管理及改革专项支出12.6万元,机关事业单位政务和公益中文域名注册专项支出3.5万元,县权力清单制度建设和政府职能转变工作专项经费5万元。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

县编办2017年无政府性基金预算拨款收入,也无政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,县编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县编办2017年收支总预算78.89万元,收入来源为:一般公共财政拨款收入71.89万元,其他资金收入7万元。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

县编办2017年收入预算78.89万元,其中:一般公共预算拨款71.89万元,占91.13%;其他资金收入7万元,占8.87%。

七、2017年支出预算情况

县编办2017年支出预算78.89万元,其中:基本支出57.79万元,占73.25%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21.1元,占26.75%,主要用于:事业单位登记管理及改革专项支出、机关事业单位政务和公益中文域名注册专项支出和县权力清单制度建设和政府职能转变工作专项经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

县编办2017年办本级行政事业单位机关运行经费,财政拨款预算56.67万元,主要用机关和所属事业单位正常运转的基本支出。 

(二)政府采购安排情况。

    休宁县编办2017年未安排政府采购。

(三)绩效目标设置情况。

县编办2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件: 2017年部门预算表(县编办定).xls【86 KB】
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