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休宁县编办2015年部门决算情况

发布时间:2016-09-15 10:04:06     信息来源: 休宁县编办     浏览次数:507
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一、部门主要职能

根据休办[2010]23号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施;指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作;研究拟定全县机构编制的管理办法,并督促落实。

2、负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

3、审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关,县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。

4、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡(镇)的职责分工。

5、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

7、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录(聘)和人员调入的机构编制审核工作。

8、负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作;

9、负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

10、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。

11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,休宁县编办2015年度部门决算包括办本级决算,纳入休宁县编办2015年度部门决算编制范围的单位共1个,与预算编制范围一致。详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

休宁县机构编制委员会办公室

 

三、休宁县编办2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计62.3万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计72.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加8.71万元和19.32万元,增长16.25%36.05%,主要原因:一是20155月我办调入1名行政在职人员;二是2015年工资改革人员经费增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计62.3万元,其中:财政拨款收入61.6万元,占98.88%;其他收入0.7万元,占1.12%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计72.9万元,其中:基本支出72.9万元,占100%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计61.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计72.9万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加8.9万元和19.32万元,增长16.89%36.05%,主要原因:一是20155月我办调入1名行政在职人员;二是2015年工资改革人员经费增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出72.2万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加18.62万元,增长34.75%。主要原因一是20155月我办调入1名行政在职人员;二是2015年工资改革人员经费增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为53.2万元,支出决算为72.2万元,完成年初预算的135.71%。决算数大于预算数的主要原因一是20155月我办调入1名行政在职人员;二是2015年工资改革人员经费增加。其中基本支出72.9万元,占100%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算59.2万元,比2014年增加16.31万元,增长38.03%,主要原因一是20155月我办调入1名行政在职人员;二是2015年工资改革人员经费增加。其中:“行政运行”决算59.2万元,主要用于单位职工工资、日常办公经费等支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算8.4万元,比2014年增加1.3万元,增长18.31%,主要原因是2015年工资改革退休职工退休费增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算8.4万元,主要用于单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.32万元,比2014年减少0.08万元,降低6.06%。其中:“行政单位医疗”决算1.32万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算3.2万元,比2014年增加0.93万元,增长40.91%,主要原因一是20155月我办调入1名行政在职人员;二是2015年工资改革人员经费增加。其中:“住房公积金”决算3.2万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出72.2万元,其中人员经费57.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费14.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

()2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

休宁县编办2015年度没有政府性基金收入和支出”,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)

()其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度休宁县编办机关运行经费14.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度休宁县编办政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,休宁县编办共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,休宁县编办没有开展绩效评价工作。

 

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件: 休宁县机构编制委员会办公室2015年部门决算公开表.xls【44 KB】
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