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休宁县编办2018年度部门决算

发布时间:2019-09-16 16:19:48     信息来源: 休宁县编办     浏览次数:125
【字体:

休宁县编办2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

 

 

 

 

第一部分 休宁县编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县编办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县编办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

休宁县编办2018年度部门决算情况

 

第一部分 休宁县编办概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县编办2018年度部门决算即县编办本级决算,与预算一致。

纳入休宁县编办2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县编办本级

2

 

 

第二部分 休宁县编办2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

107.62

一、一般公共服务支出

93.01

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.1

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.26

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.43

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

107.62

本年支出合计

106.8

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

0.39

     年末结转和结余

1.21

 

 

 

 

总计

 

总计

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

107.62

107.62

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

93.59

93.59

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

93.59

93.59

 

 

 

 

 

2011001

行政运行

71.94

71.94

 

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

21.65

21.65

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.10

7.10

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.10

7.10

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.10

7.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.26

2.26

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.26

2.26

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.67

4.67

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.67

4.67

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.67

4.67

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

93.59

93.59

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

106.80

105.80

1.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

93.01

92.01

1.00

 

 

 

20110

人力资源事务

93.01

92.01

1.00

 

 

 

2011001

行政运行

71.35

71.35

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

21.65

20.65

1.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.10

7.10

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.10

7.10

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.10

7.10

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.26

2.26

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.26

2.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.43

4.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.43

4.43

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.43

4.43

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

107.62

一、一般公共服务支出

93.01

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.10

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.26

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.43

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

107.62

本年支出合计

106.80

年初财政拨款结转和结余

0.39

年末财政拨款结转和结余

1.21

一般公共预算财政拨款

0.39

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

108.01

合计

108.01

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0.39

0.39

 

107.62

106.62

1.00

106.80

105.80

1.00

1.21

1.21

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.39

0.39

 

93.59

92.59

93.59

93.01

92.01

1.00

0.97

0.97

 

 

 

20110

人力资源事务

0.39

0.39

 

93.59

92.59

93.59

93.01

92.01

1.00

0.97

0.97

 

 

 

2011001

  行政运行

 

 

 

71.94

71.94

71.94

71.35

71.35

 

0.97

0.97

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

 

 

 

21.65

20.65

21.65

21.65

20.65

1.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

2.26

2.26

2.26

2.26

2.26

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

2.26

2.26

2.26

2.26

2.26

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

2.26

2.26

2.26

2.26

2.26

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

4.67

4.67

4.67

4.43

4.43

 

0.23

0.23

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

4.67

4.67

4.67

4.43

4.43

 

0.23

0.23

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

4.67

4.67

4.67

4.43

4.43

 

0.23

0.23

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

84.60

302

商品和服务支出

17.77

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

24.13

30201

  办公费

2.79

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

14.49

30202

  印刷费

0.57

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

24.33

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

1.86

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

2.02

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

7.10

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

1.13

30207

  邮电费

0.27

31008

  物资储备

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

0.91

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

0.02

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

3.10

30211

  差旅费

1.81

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

4.67

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

2.26

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

0.86

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

3.44

30215

  会议费

0.05

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

0.99

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.59

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

0.55

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

2.89

30239

  其他交通费用

3.10

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.33

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

 国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行用

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 

88.03

 

公用经费合计

 17.77

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休宁县编办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 休宁县编办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计108.01万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计108.01万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加26.94万元,增长33.2%,主要原因:一是2018年度新增人员,人员经费增加。二是减证便民试点工作抽调人员集中办公财政拨付专项经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计107.62万元,其中:财政拨款收入107.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计106.8万元,其中:基本支出105.8万元,占99%;项目支出1万元,占1%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计108.01万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计108.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加26.94万元,增长33.2%,主要原因:一是2018年度新增人员,人员经费增加。二是减证便民试点工作抽调人员集中办公财政拨付专项经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入107.62万元,占本年收入的99.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加26.9万元,增长33.3%。一是2018年度新增人员,人员经费增加。二是减证便民试点工作抽调人员集中办公财政拨付专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出107.62万元,占本年支出的99.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.9万元,增长33.3%。一是2018年度新增人员,人员经费增加。二是减证便民试点工作抽调人员集中办公财政拨付专项经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出107.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出93.01万元,占86.4%社会保障和就业(类)支出7.1万元占6.5%住房保障(类)支出4.43万元占4.1%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.59万元,支出决算为106.8万元,完成年初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因: 一是2018年度新增人员,人员经费增加。二是减证便民试点工作抽调人员集中办公财政拨付专项经费。其中:基本支出105.8万元,占99%;项目支出1万元,占1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为55.70万元,支出决算为71.35万元,完成年初预算的128.1%,决算数大于预算数的主要原因是新增加公务员一名。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为7.10万元,支出决算数为7.10万元,完成年初预算的100%

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为7.10万元,支出决算数为7.10万元,完成年初预算的100%

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.26万元,支出决算数为2.26万元,完成年初预算的100%

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为6.13万元,支出决算数为4.43万元,完成年初预算的72.2%。决算数小于预算数的原因是2018年补提公积金部分因财政紧张问题未正常划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出105.8万元,其中人员经费88.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费17.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县编办2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,休宁县编办机关运行经费支出17.77万元,比2017年增加0.72万元,增长4.2%,主要原因:是2018年度新增人员,人员办公经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,县编办政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,县编办共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。

本单位2018年度未开展重点绩效评价和整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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